目录

第一部分    海口市美仁坡戒毒康复就业中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心概况

一、单位职责

市美仁坡戒毒康复就业中心隶属海口市司法局，为正科级公益一类事业单位，主要承担戒毒康复人员的培训、就业、安置等帮扶帮教工作。中心秉承巩固戒毒成果、创新管理服务、维护社会和谐稳定的宗旨理念，以提高就业帮扶工作质量为目标，扎实做好戒毒康复人员的安置就业帮扶工作。

二、机构设置

1.办公室 2.大队 3.管理组

第二部分  海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算表

一、财政拨款收支总表（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）。

七、部门（单位）收支总表（见正文附件）。

八、部门（单位）收入总表（见正文附件）。

九、部门（单位）支出总表（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表（见正文附件）。

第三部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算情况说明

一、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年财政拨款收支总预算413.09万元。其中，收入总计413.09万元，包括一般公共预算本年收入413.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计413.09万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出338.58万元、社会保障和就业支出35.18万元、卫生健康支出23.43万元、住房保障支出15.90万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年一般公共预算当年拨款413.09万元，比上年预算数增加9.76万元，主要是今年增加了社保、卫生健康支出和住房公积金的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出338.58万元，占81.96%；社会保障和就业（类）支出35.18万元，占8.52%；卫生健康（类）支出23.43万元，占5.67%；住房保障（类）支出15.9万元，占3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为32.54万元，比上年预算数减少6.06万元，主要是2022年没有该类款项预算。

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算数为306.05万元，比上年预算数减少4.08万元，主要是该类款项预算合并一般行政管理事务后支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.46万元，比上年预算数增加3.16万元，主要是社保基数提高预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.73万元，比上年预算数增加11.73万元，主要是2022年没有该项目预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.18万元，比上年预算数减少0.61万元，主要是2022年没有该类款项预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为13.25万元，比上年预算数增加2.07万元，主要是医疗缴费基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.90万元，比上年预算数增加3.58万元，主要是住房公积金基数提高预算。

三、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年一般公共预算基本支出为253.09万元，其中：

人员经费220.56万元，主要包括：基本工资48.10万元、津贴补贴22.55万元、绩效工资69.59万元、社会保障缴费60.9万元（机关事业单位基本养老保险缴费23.46万元、职业年金缴费11.73万元、职工基本医疗保险缴费10.18万元、公务员医疗补助缴费13.25万元、其他社会保障缴费2.28万元）、住房公积金15.90万元、医疗费1.90万元;

公用经费32.54万元，主要包括：其他社会保障缴费2.5万元、其他工资福利支出1万元、办公费2.00万元、印刷费0.50万元、咨询费0.50万元、手续费0.50万元、水费0.17万元、电费2.38万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.52万元、差旅费3.00万元、维修（护）费1.00万元、租赁费2.00万元、会议费0.32万元、培训费1.75万元、专用材料费1.00万元、被装购置费1.68万元、专用燃料费1.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.85万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品和服务支出1.36万元、对个人和家庭的补助1.50万元、生活补助0.50万元、救济费0.50万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。

四、海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：上年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算增长0%。增长的主要原因包括：上年无公务用车运行费。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：上年和今年无公车，计划接待0批0人。

（二）海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：上年无因公出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：上年无公务用车购置及运行费；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：上年和今年无公车。计划接待0批0人。

五、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是2023年无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平0万元，主要是2023年无政府性基金预算。

六、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美仁坡戒毒康复就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年收支总预算413.09万元。

七、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年收入预算情况说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年收入预算413.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入413.09万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加9.76万元，主要是2023年收入预算社保、医疗和住房公积金增加。

八、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年支出预算情况说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2023年支出预算413.09万元，其中：基本支出253.09万元，占61.27%；项目支出160万元，占38.73%。比上年预算数增加9.76万元，主要是2023年收入预算社保、医疗和住房公积金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海口市美仁坡戒毒康复就业中心是公益一类事业单位，不需要说明该项。

（二）政府采购情况

海口市美仁坡戒毒康复就业中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市美仁坡戒毒康复就业中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市美仁坡戒毒康复就业中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算413.09万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。