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2022年海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算公开
2022-03-15 08:55:00 来源: 海口市司法局 【字体:   打印

2022年海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算公开说明


目录

第一部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心概况

一、单位职责

市美仁坡戒毒康复就业中心隶属海口市司法局,为正科级公益一类事业单位,主要承担戒毒康复人员的培训、就业、安置等帮扶帮教工作。中心秉承巩固戒毒成果、创新管理服务、维护社会和谐稳定的宗旨理念,以提高就业帮扶工作质量为目标,扎实做好戒毒康复人员的安置就业帮扶工作。

二、机构设置

1.办公室 2.大队 3.管理组

第二部分 海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算表

一、财政拨款收支总表(见正文附件)。

二、一般公共预算支出表(见正文附件)。

三、一般公共预算基本支出表(见正文附件)。

四、一般公共预算“三公”经费支出表(见正文附件)。

五、政府性基金预算支出表(见正文附件)。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表(见正文附件)。

七、部门(单位)收支总表(见正文附件)。

八、部门(单位)收入总表(见正文附件)。

九、部门(单位)支出总表(见正文附件)。

十、项目支出绩效信息表(见正文附件)。

第三部分   海口市美仁坡戒毒康复就业中心预算情况说明

一、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年财政拨款收支总预算403.33万元。其中,收入总计403.33万元,包括一般公共预算本年收入403.33万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计403.33万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出348.73万元、社会保障和就业支出20.30万元、卫生健康支出21.97万元、住房保障支出12.31万元,结转下年0万元。

二、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年一般公共预算当年拨款403.33万元,比上年预算数增加174.33万元,主要是今年增加了工资社保的预算和公用经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出348.73万元,占86.46%;社会保障和就业(类)支出20.30万元,占5.03%;卫生健康(类)支出21.97万元,占5.45%;住房保障(类)支出12.32万元,占3.05%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2022年预算数为112.13万元,比上年预算数增加112.13万元,主要是2021年没有该类款项预算。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为198万元,比上年预算数增加198万元,主要是2021年没有该类款项预算。

3.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2022年预算数为38.6万元,比上年预算数增加38.6万元,主要是2021年没有该类款项预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为20.3万元,比上年预算数增加20.3万元,主要是2021年没有该类款项预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.79万元,比上年预算数增加10.79万元,主要是2021年没有该类款项预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为11.18万元,比上年预算数增加11.18万元,主要是2021年没有该类款项预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为12.32万元,比上年预算数增加12.32万元,主要是2021年没有该类款项预算。

三、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年一般公共预算基本支出为205.33万元,其中:

人员经费169.14万元,主要包括:基本工资37.73万元、津贴补贴19.66万元、奖金0.6万元、社会保障缴费43.77万元机关事业单位基本养老保险缴费20.3万元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、公务员医疗补助缴费10.27万元、其他社会保障缴费2.41万元绩效工资52.6万元、住房公积金12.32万元、医疗费0.92万元、邮电费1.54万元;

公用经费36.19万元,主要包括:其他工资福利支出0.5万元、办公费1.06万元、咨询费0.78万元、手续费0.78万元、水费0.17万元、电费2.38万元印刷费1.48万元、邮电费0.78万元、物业管理费0.52万元、差旅费1.58万元、维修(护)费0.78万元、租赁费0.78万元、会议费1.31万元、培训费2.16万元、专用材料费1.06万元、被装购置费1.27万元、专用燃料费1.06万元、委托业务费0.78万元、工会经费2.05万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出7.86万元、资本性支出3.55万元、办公设备购置3.55万元

四、海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022“三公”经费预算情况说明

(一)海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。下降/增长的主要原因包括:上年无因公出国(境)费公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.5万元),较年预算增长350%增长的主要原因包括:上年无公务用车运行费。公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与年预算持平。下降/增长的主要原因包括:上年和今年无公车,计划接待00

(二)海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。下降/增长的主要原因包括:上年无因公出国(境);公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元),与年预算持平。下降/增长的主要原因包括:上年无公务用车购置及运行费;公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与年预算持平下降/增长的主要原因包括:上年和今年无公车。计划接待00

五、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少229万元,主要是2022年无政府性基金预算,2021年政府性基金预算229万元

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是2022年无政府性基金预算

2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是2022年无政府性基金预算

六、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市美仁坡戒毒康复就业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年收支总预算403.33万元。

七、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022收入预算情况说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年收入预算403.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入403.33万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加174.33万元,主要是2022年收入预算只有一般公共预算拨款收入403.33万元,而2021年收入预算只有政府性基金收入229万元,相比之下2022年比2021年多了工资社保这项预算

八、关于海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022支出预算情况说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心2022年支出预算403.33万元,其中:基本支出205.33万元,占50.91%;项目支出198万元,占49.09%。比上年预算数增加174.33万元,主要是2022年比2021年多了工资社保这项预算

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费行政单位参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明

海口市美仁坡戒毒康复就业中心是公益一类事业单位,不需要说明该项

(二)政府采购情况

海口市美仁坡戒毒康复就业中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202212月31日,海口市美仁坡戒毒康复就业中心共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022海口市美仁坡戒毒康复就业中心10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算403.33万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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