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海口市司法局部门2019年度部门决算
2020-10-15 来源: 【字体:   打印

海口市司法局部门2019年度部门决算

 

  

第一部分  海口市司法局部门部门概况 3

一、部门职责 3 

二、机构设置 3

第二部分 海口市司法局部门2019年度部门决算批复 3

一、收入支出决算批复 3

二、收入决算批复 3

三、支出决算批复 3

四、 财政拨款收入支出决算批复 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 3

第三部分 海口市司法局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

预算绩效情况说明 11

十一其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

 

 

 

 

 

 

 

第一部分海口市司法局部门部门概况

 

一、部门职责

(一)研究拟订并组织实施本市全面依法治市工作的政策规定、规章制度和发展战略,研究推进司法改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关全面依法治市工作方面的意见和建议。

(二)承担统筹全市立法规划工作的责任。提出有关立法工作规划和年度立法工作计划的建议,经市政府批准后组织实施。研究提出立法与改革决策衔接的意见、措施。

(三)负责地方性法规、政府规章草案的立项、论证、协调、审查,组织起草部分重要的市政府规章草案。

(四)开展市政府规章的立法中、立法后评估和立法成本效益分析。承办市政府规章的立法解释及由市政府负责的地方性法规具体应用问题的解释工作。

(五)负责市政府规范性文件的合法性审查工作。对市政府重大决策及重要具体行政行为进行合法性审查。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区政府依法行政工作。负责监督协调行政执法,做好行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件;承办以市政府为当事人的案件和依据相关规定应承办的以市政府各部门为当事人的案件;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(七)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。负责市级人民监督员选任管理工作,指导各区人民监督员选任管理工作。

(八)负责本系统强制隔离戒毒管理工作。指导、监督本系统戒毒管理法定职责的履行。

(九)指导、监督、管理全市社区矫正工作。

(十)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导和监督法律援助、律师、公证和基层法律服务管理等工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十二)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十三)负责规划、协调、指导本系统法治人才队伍建设相关工作。指导和监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察。协助各区党委管理区司法局领导干部。检查指导各区司法行政工作。

(十四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

 

二、机构设置

纳入海口市司法局2019年部门算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市司法局本级

2.海口市罗牛山强制隔离戒毒所 

3.海口市法律援助中心 

4.海口市未成年人法制教育中心 

 

第二部分  海口市司法局部门2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算批复(见正文附件)

二、收入决算批复(见正文附件)

三、支出决算批复(见正文附件)

财政拨款收入支出决算批复(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复(见正文附件)。

 

第三部分  海口市司法局部门2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计16297.73万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加8680.22万元,增长13.95%。主要原因:一是机构改革,人员增加;二是城乡社区支出、卫生健康支出等增加用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是无。年初结转结余386.15万元,主要是一般公共服务支出和公共安全支出,较2018年度决算数增加49.2万元增长14.6%,主要原因是一般公共服务支出和公共安全支出减少。结余分配0.05万元,主要是利息收入,较2018年度决算数增加(减少)0.03万元增长150%,主要原因是利息收入增加。年末结转结余578.45万元,主要是一般公共服务支出和公共安全支出,较2018年度决算数增加145.25万元增长(下降)33.53%,主要原因是一般公共服务支出和公共安全支出增加。

2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计15911.57万元,其中:财政拨款收入15871.88万元,占99.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入39.69万元,占0.25%。

  (上述各项收入数字可取自财决批复02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计15719.23万元,其中:基本支出5026.37万元,占31.976%;项目支出10692.86万元,占68.024%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自财决批复03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出总计16201.91万元2018年度相比,财政拨款收入支出总计各增加8626.79万元8546.98万元增长119%、119.18%。主要原因:一是城乡社区支出增加;二是一般公共服务支出增加

财政拨款年初结转结余330.02万元,主要是公共安全支出,较2018年度决算数增加14.87万元增长4.72%,主要原因是业务工作量增加。

财政拨款年末结转结余483.31万元,主要是公共安全支出,较2018年度年末决算数增加94.68万元增长34.36%,主要原因是基本支出和项目支出结转结余增加。

2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7424.59万元,占本年支出合计的47.23%。与2018年度相比,财政拨款支出增加513.91万元,增长7.44%,主要原因是人员工资和项目经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7424.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出420.69万元,占5.67%;公共安全支出(类)支出5641.42万元,占75.98%;社会保障和就业(类)支出465.02万元,占6.26%;卫生健康支出(类)支出469万元,占6.31%;城乡社区支出(类)支出80.8万元,占1.09%;住房保障支出(类)支出347.68万元,占4.68%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为7425.326万元,支出决算为16201.91万元,完成年初预算的218.20%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为410.76万元,支出决算为420.68万元,完成年初预算的102.415%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加

2、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的XX%。决算数于预算数的主要原因:项目支出减少

3、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为1016.76万元,支出决算为1016.68万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。

4、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为397.81万元,支出决算为397.81万元,完成年初预算的100%。

5、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)年初预算为357.13万元,支出决算为357.13万元,完成年初预算的100%。

6、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为399.49万元,支出决算为399.49万元,完成年初预算的100%。

7、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为283万元,支出决算为150.81万元,完成年初预算的53.29%。

8、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)年初预算为2252.37万元,支出决算为2252.41万元,完成年初预算的100.%。

9、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1067.08万元,支出决算为1067.08万元,完成年初预算的100.%。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算为15.07万元,支出决算为15.07万元,完成年初预算的100.%。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为378.72万元,支出决算为378.72万元,完成年初预算的100.%。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为33.69万元,支出决算为33.69万元,完成年初预算的100.%。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为37.54万元,支出决算为37.54万元,完成年初预算的100.%。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为2万元,支出决算为1万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为170.8万元,支出决算为170.8万元,完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.89万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为265.92万元,支出决算为265.929万元,完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为22.38万元,支出决算为22.389万元,完成年初预算的100%。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为347.68万元,支出决算为347.68万元,完成年初预算的100%。

(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5026.33万元,其中:人员经费4427.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费598.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入8294万元,主要是美仁坡戒毒康复管理所项目土地征地补偿款,较2018年度增加7944增长2269.71%。主要原因:项目支出增加

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2018年度减少350万元。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为8294万元,其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为8294万元,决算数大于预算数的主要原因:年初无此项目预算,年中临时增加项目。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.7万元,支出决算为111.25万元,完成预算的260.53%

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.42万元,占3.08%;公务用车购置及运行费支出决算106.27万元,占95.52%;公务接待费支出决算1.56万元,占1.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.42万元。全年安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)2人次。开支内容包括:

因公出国出境支出3.42万元。主要用于林明赴新加坡参加自贸区建设培训费(31175.75元)、机票费(2998元)、通讯联络费(40元)。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加3.42万元。主要原因是因公出国人次增加。

    2.公务用车购置及运行费支出106.27万元。其中:

公务用车购置支出90.28万元,全年购置公务用车2辆,主要用于收治戒毒人员,年末公务用车保有量13辆。

公务用车运行维护费支出15.99万元,主要用于公务车辆维修费、燃料费、保险费等

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加65.67万元,增长161.75%。主要原因是公务用车购置费增加。

    3.公务接待费支出1.56万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少1.54万元,下降25.71%。主要原因是公务接待活动减少。

国内接待费支出1.54万元,国内公务接待10批次,接待99人次;主要用于国内接待费用

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(本部分决算公开数字取自财决批复09表

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金2315.96万元,自评覆盖率达45.45%。

部门(单位)共组织对法律援助“戒毒人员管理教育”“司法行政业务”“未成年人法制教育”“专职人民调解员服务费”5个项目进行了重点绩效评价,涉及资金2315.96万元。从评价情况来看,项目支出绩效目标完成情况良好。

部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金2315.96万元。从评价情况来看,2019年度,我局财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺利开展。项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

司法行政业务项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:一是监管机制不够规范,工作还有待加强;二是项目支出禁毒不均衡,有待优化。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率

一、项目基本情况

项目实施单位

海口市司法局

主管部门

海口市司法局

项目负责人

唐卫斌

联系电话

68723937

地址

海口市秀英区长滨路市政府第二办公区16号楼

邮编

 

项目类型

经常性项目()       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

175.94

实际到位资金(万元)

175.94

实际使用情况(万元)

144.19

其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

 

 

省财政

0

省财政

0

 

 

市县财政

175.94

市县财政

175.94

 

 

其他

0

其他

0

 

 

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

3

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

99

评价等次

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

项目评分

签 字

任应党

副调研员

市司法局

99

 

唐卫斌

办公室主任

市司法局

99

 

林叶松

科员

市司法局

99

 

合计

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价工作组组长(签字并单位盖章):

 

年    月   日

 

 

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度司法局部门(单位)机关运行经费16297.73万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加8872.41万元,增长54.44%。主要原因是:机构改革,人员支出和业务工作经费增加。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度市司法局部门(单位)政府采购支出总额277.61万元,其中:政府采购货物支出169.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.99万元。授予中小企业合同金额107.99万元,占政府采购支出总额的0.39%,其中:授予小微企业合同金额169.61万元,占政府采购支出总额的61%。

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积1228.43平方米,其中:办公用房1086.03平方米,业务用房142.4平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆11辆,其中:从车辆种类说明:轿车7辆、越野车1辆、小型载客汽0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是通讯、应急车;从车辆使用情况说明:副(省)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目)      

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2019年度海口市市本级海口市司法局部门决算.xls    下载附件

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